Aktualizacja 28.11.2023, godz. 18.50
UKE zwrocił się z prośbą o uzupełnienie informacji o audycie. Wyjśnienie regulatora poniżej:
Obowiązek wykonania audytu jest nałożony na beneficjentów programu POPC współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dla których wartość projektu przekracza 5 mln zł. Tym samym powyższy wymóg został uwzględniony i zapisany w zawartym Porozumieniu o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023” pomiędzy UKE a Instytucją Zarządzającą. Celem wykonania audytu jest m.in. weryfikacja zgodności realizacji projektu z zapisami Porozumienia o dofinansowanie, prawidłowości jego prowadzenia oraz rozliczania. Nie dopełnienie obowiązku może skutkować brakiem zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność.
---
Urząd Komunikacji Elektronicznej chce dokonać audytu zewnętrznego projektu „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023”.
Przypomnijmy, że przez PIT regulator zbiera dane od operatorów, m.in. z inwentaryzacji sieci. Operatorzy mocno narzekali na jego działanie i funkcjonalność. To właśnie z powodu dezaktywacji systemu PIT od końca lutego br. oraz braku informacji ze strony UKE o innej możliwości przesłania danych o sieciach, nie było możliwe wykonanie obowiązku sprawozdawczego w systemie PIT w ustawowym terminie.
Teraz zadaniem audytora ma być ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków na rozbudowę PIT i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, w szczególności zgodności z prawem zamówień publicznych i przepisami regulującymi funkcjonowanie finansów publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności z porozumieniem o dofinansowanie wraz z przepisami oraz wytycznymi szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami.
Sprawdzona ma zostać także prawidłowość przeprowadzania procedur przetargowych.
Audyt ma być przeprowadzony najpóźniej do 22.01.2024 r., a obecnie UKE ustala szacunkową wartość zamówienia na jego przeprowadzenie.
